一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。完成上级党委、政府交办的工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理。机构数量无增减变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
12月31日年末在职职工人数31人。上年度末在职职工32人，变动原因为人员调动。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2016年本单位预算收入
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
2016年预算安排收入830.4万元，支出830.4万元。上年收入、支出预算安排为695.7万元，比上年增加1347万元，增长19.4%，增长的原因为职工工资调整增加以及村社区办公经费增加。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
2016年本年收入1484.42万元，上年收入2720.18万元，比上年增加1235.76万元，减少45.4%。收入减少的主要原是基础设施建设支出减少。2016年本年支出1484.42万元，上年支出2720.18万元，比上年增加1235.76万元，减少45.4%，支出减少的主要原是基础设施建设支出减少。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
2016年预算收入830.4万元，其中：财政拨款收入830.4万元；
2016年预算基本支出830.4万元，其中：人员经费802.38万元，日常公用经费28.02万元；
2016年决算收入1484.42万元。其中：财政拨款收入1484.42万元；
2016年决算基本支出549.13万元。其中：人员经费456.52万元，日常公用经费92.61万元。
2016年决算项目支出935.29万元。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
差异原因为农林水支出减少了1150万元，城乡社区环境卫生减少了125万元，社会保障和就业支出减少了60.98万元，文化体育与传媒支出、一般公共服务支出、交通运输支出等支出较上年约有所增加。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
今年本单位总收入1484.42万元。其中：财政拨款1484.42万元，占总收入的100%。
今年本单位基本支出1484.42万元。其中：人员经费支出456.52万元，占总支出的30.7%，日常公用经费92.61万元，占总支出的6.3%。
今年本单位项目支出935.29万元，占总支出的63%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
本年公务接待费2万元，上年支持0万元。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
本年会议费支出2.34万元，上年会议费支出0万元。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
本年培训费支出0万元，上年培训费支出0万元。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2016年财政拨款收入1484.42万元。
2016年财政拨款支出1484.42万元，其中：基本支出549.13万元，项目支出935.29万元。
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
无
2．分单位结转和结余情况。
无
3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
本年资产合计347.03万元，上年资产合计382.89万元。变动主要原因是固定资产清理期间发现以前对办公楼价值估价过高，后来对办公楼价值进行调整。
本年负债合计429.42万元，上年负债合计438.92万元。变动主要原因是固定资产清理期间实物存在未入账情况。
（二）资产负债对比分析。
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
认真开展相关工作，组织人员对上报的部门决算数据进行审核。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
根据财政部门的工作安排开展工作，按照规定批复预决算工作。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
